中國作家協(xié)會2017年部門預算
中國作家協(xié)會2017年部門預算
目 錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
第二部分 中國作家協(xié)會2017年度部門預算表格
第三部分 中國作家協(xié)會2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
根據(jù)中國作家協(xié)會第九次全國代表大會部分修改，2016年12月2日通過的《中國作家協(xié)會章程》規(guī)定：
中國作家協(xié)會是中國共產黨領導的、中國各民族作家自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。
主要職責為：
（一）組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平總書記系列重要講話精神，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強文化自信、文化自覺和文化擔當，不斷提高文學隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學文化素養(yǎng)、文學藝術學養(yǎng)。
（二）堅持文學創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術風格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學習和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術水平。加強文學公共服務，開展文學普及工作，把最好的精神食糧貢獻給人民。
（三）堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設新生活的偉大實踐，弘揚中國精神、傳播中國價值、凝聚中國力量。
（四）加強文學理論建設和文學評論工作，提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學批評風氣，切實加強對創(chuàng)作思想的引導。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關心青年文學人才成長，廣泛團結聯(lián)系新的文學群體，發(fā)展和壯大社會主義文學隊伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進行創(chuàng)作與翻譯，加強各民族之間的文學交流，促進少數(shù)民族文學繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會所屬報紙、期刊、出版社和網站等文學傳媒。堅持正確導向，不斷提高質量，努力實現(xiàn)思想性和藝術性的統(tǒng)一，社會效益與經濟效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義旗幟，維護祖國統(tǒng)一，增進同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進中外文學交流，積極參加國際文學活動，增進同各國作家的友誼，維護世界和平，促進人類進步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強協(xié)會管理，倡導會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的合法權益，保障會員從事正當文學活動的自由。
（十一）組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學人才給予表彰和獎勵。
（十二）加強與社會各界的聯(lián)系，與黨和政府有關部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務；積極幫助解決會員的生活、工作、學習等方面困難。
（十三）做好所主管文學社團的業(yè)務指導和管理工作。
二、預算編報范圍
按照預算管理的有關規(guī)定和綜合預算的編報原則，2017年納入中國作家協(xié)會預算編報范圍的收支包括：
（一）行政單位的全部收入和支出。行政單位包括中國作家協(xié)會本級。
（二）事業(yè)單位的全部收入和支出。事業(yè)單位包括魯迅文學院、中國現(xiàn)代文學館、中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學》雜志社、《民族文學》雜志社、《中國作家》雜志社、中國作家協(xié)會機關服務中心、中國作家協(xié)會作家活動中心等11家財政補助和經費自理事業(yè)單位。
三、部門預算單位構成
中國作家協(xié)會（簡稱中國作協(xié)）2017年部門預算包括中國作協(xié)本級預算及所屬11個事業(yè)單位預算,同比不變。納入2017年部門預算編制范圍的單位詳見下表：
第二部分 中國作家協(xié)會2017年度部門預算報表
2017年中國作家協(xié)會部門預算報表如下：
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
具體報表數(shù)據(jù)詳見附表1-8。
點擊表格看詳情
第三部分 中國作家協(xié)會2017年度部門預算情況說明
一、 2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
中國作家協(xié)會2017年財政撥款收支總預算25570.11萬元。
收入包括：一般公共預算撥款20641萬元，上年結轉 4929.11萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出23775.64萬元，社會保障和就業(yè)支出1034.13萬元，住房保障支出760.34萬元。
二、2017年一般公共預算支出情況說明
中國作家協(xié)會2017年一般公共預算支出20641萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1297.77萬元，增幅6.71%。2017年預算數(shù)與2016年執(zhí)行數(shù)（主要類級科目）對比情況詳見下圖：
具體安排情況如下：
（一）文化體育與傳媒支出（類）2017年年初預算數(shù)18871.87萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1263.01萬元，增幅7.17%。其中：
1、文化（款）行政運行（項）2017年年初預算數(shù)1758.58萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少107.61萬元，降幅5.77%。
2、文化（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算數(shù)3189.46萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加166.97萬元，增幅5.52%。
3、文化（款）機關服務（項）2017年年初預算數(shù)68.11萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.69萬元，增幅7.4%。
4、文化（款）文化展示及紀念機構（項）2017年年初預算數(shù)2472.29萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少48.93萬元，降幅1.94%。
5、文化（款）文化交流與合作（項）2017年年初預算數(shù)644萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加64.89萬元，增幅11.21%。主要原因是：2016年我會外事活動較少，2017年開展的外事文學交流活動大幅增加，文化交流與合作（項）支出相應增加。
6、文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2017年年初預算數(shù)7211.11萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加807.31萬元，增幅12.61%。主要原因是：我會2017年將增加在網絡文學、文學創(chuàng)作扶持方面的支出。
7、新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）2017年年初預算數(shù)3253.82萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加406.18萬元，增幅14.26%。主要原因是：我會2017年將增加在少數(shù)民族文學出版方面的支出。
8、其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2017年年初預算數(shù)274.5萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少30.5萬元，降幅10%。主要原因是：壓縮對于精品文學出版的扶持支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）2017年年初預算數(shù)1034.13萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少15.5萬元，降幅1.48%。其中：
1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年年初預算數(shù)896.79萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少14.54萬元，降幅1.6%。
2、行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2017年年初預算數(shù)137.34萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.96萬元，降幅0.69%。
（三）住房保障支出（類）2017年年初預算數(shù)735萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加50.26萬元，增幅7.34%。
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年年初預算數(shù)350萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少12.68萬元，降幅3.49%。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）2017年年初預算數(shù)75萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.54萬元，增幅2.1%。
3、住房改革支出（款）購房補貼（項）2017年年初預算數(shù)310萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加61.39萬元，增幅24.7%。主要原因是：符合國家房改政策規(guī)定應發(fā)放職工購房補貼的人數(shù)增加。
三、 2017年一般公共預算基本支出情況說明
中國作家協(xié)會2017年一般公共預算基本支出6260.04萬元，其中：
人員經費4917.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
日常公用經費1342.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
四、2017年一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2016年“三公”經費執(zhí)行數(shù)546.90萬元，較年初預算數(shù)低60.63萬元。
2017年“三公”經費財政撥款預算596.23萬元，比2016年預算數(shù)減少11.3萬元，主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統(tǒng)一壓減。其中：因公出國（境）費330.39萬元，與2016年預算數(shù)相同；公務用車購置及運行費164.14萬元，與2016年預算數(shù)相同；公務接待費101.7萬元，比2016年預算數(shù)減少11.3萬元。
五、2017年政府性基金預算支出情況說明
中國作家協(xié)會2017年沒有政府性基金預算支出。
六、2017年部門收支預算情況的總體說明
中國作家協(xié)會2017年部門收支總預算31736.35萬元。按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。
收入包括：一般公共預算撥款收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經營收入，其他收入，上年結轉。支出包括：文化體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出，結轉下年。
七、關于2017年部門收入情況說明
中國作家協(xié)會2017年收入預算31736.35萬元，其中：上年結轉5188.11萬元，占比16.35%，一般公共預算撥款收入20641萬元，占比65.04%，事業(yè)收入1865.72萬元，占比5.88%，事業(yè)單位經營收入2657.25萬元，占比8.37%，其他收入1384.27萬元，占比4.36%。
八、關于2017年部門支出情況說明
中國作家協(xié)會2017年支出預算31736.35萬元，其中：基本支出11106.12萬元，占34.99%；項目支出20630.23萬元，占65.01%。
其中基本支出包含：行政運行2078.58萬元、機關服務854.2萬元、文化展示及紀念機構972.29萬元、文化創(chuàng)作與保護1245.11萬元、其他文化支出874.4萬元、出版發(fā)行3169.47萬元、歸口管理的行政單位離退休896.79萬元、離退休人員管理機構137.34萬元、住房公積金448萬元、提租補貼81.74萬元、購房補貼348.2萬元。
項目支出包含：一般行政管理事務3493.59萬元、文化展示及紀念機構2386.77萬元、文化交流與合作734.23萬元、文化創(chuàng)作與保護9855.64萬元、出版發(fā)行3670萬元、宣傳文化發(fā)展專項支出490萬元。
九、關于 2017年預算其他重要事項的說明
（一）機關運行經費情況說明
中國作家協(xié)會本級2017年機關運行經費財政撥款預算787.35萬元，較 2016年預算增加3.01萬元，增長0.38%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購情況說明
中國作家協(xié)會2017年財政撥款政府采購預算總額1383萬元，其中：政府采購貨物預算852萬元、政府采購工程預算250萬元、政府采購服務預算 281萬元。
（三）國有資產占有使用情況說明
截至2016年12月31日，中國作家協(xié)會共有車輛52輛，其中，部級領導干部用車13輛、一般公務用車39輛；單位價值50萬元以上通用設備10套，無單位價值100萬元以上專用設備。2017年部門預算未安排車輛購置預算、單位價值50萬元以上通用設備購置預算和單位價值100萬元以上專用設備購置預算。
（四）關于 2017年預算績效情況說明
中國作家協(xié)會2016年實行績效目標管理的項目28個，涉及一般公共預算撥款13768.94萬元；納入績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預算撥款1500萬元。2017年實行績效目標管理的項目30個，涉及一般公共預算撥款14380.96萬元；納入績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款3843萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報刊發(fā)行收入、后勤服務收入、魯迅文學院函授教學收入等。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動用的售房款收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級行政人員工資及機構正常運轉、履行職責所需的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等各項支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關服務（項）：指中國作協(xié)本級后勤人員工資支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構（項）：指中國現(xiàn)代文學館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學館設備改造及運行所需的各項支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外交流所需的各項支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學創(chuàng)作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社出版發(fā)行的相關支出。
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員離退休費和公用支出。
十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機構人員支出和公用支出。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關政策規(guī)定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
二十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
二十一、年末結轉和結余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經費：納入中央財政預預算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
