中國作家協(xié)會2019年部門預算
中國作家協(xié)會2019年部門預算目錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
第二部分 中國作家協(xié)會2019年度部門預算表格
第三部分 中國作家協(xié)會2019年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領導的、中國各民族作家自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。主要職責是：
(一)以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“二為”方向，貫徹“雙百”方針，努力推出更多無愧于民族、無愧于時代的優(yōu)秀作品，不斷滿足人民精神文化需求，為建設社會主義文化強國，實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢，提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。
(二)組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，切實加強對創(chuàng)作思想的引導。
(三)堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民。依據(jù)憲法和法律，加強協(xié)會管理，倡導會員自律，維護會員的合法權益。
(四)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，努力辦好所屬報紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學傳媒。
(五)加強各民族之間的文學交流，促進少數(shù)民族文學繁榮與發(fā)展。增進同港、澳、臺作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。積極參加國際文學活動，增進中外文學交流。
(六)組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學人才給予表彰和獎勵。
二、部門機構設置
中國作家協(xié)會內(nèi)設機構：辦公廳、機關黨委（人事部）、創(chuàng)作聯(lián)絡部、對外聯(lián)絡部、社會聯(lián)絡部。
中國作家協(xié)會所屬事業(yè)單位11 個，包括：魯迅文學院、中國現(xiàn)代文學館、中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部、中國作家出版集團、中國作家協(xié)會機關服務中心、中國作家協(xié)會網(wǎng)絡文學中心、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學》雜志社、《民族文學》雜志社、《中國作家》雜志社。
第二部分 中國作家協(xié)會2019年度部門預算報表
2019年中國作家協(xié)會部門預算報表如下：
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
具體報表數(shù)據(jù)詳見附表1-8。
點擊表格看詳情
第三部分 中國作家協(xié)會2019年度部門預算情況說明
一、關于中國作家協(xié)會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
中國作家協(xié)會2019年財政撥款收支總預算23864.36萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款19474.12萬元，上年結轉4390.24萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出21512.51萬元，社會保障和就業(yè)支出1496.85萬元，住房保障支出855萬元。
二、關于中國作家協(xié)會2019年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
中國作家協(xié)會2019年一般公共預算當年撥款19474.12萬元，比2018 年執(zhí)行數(shù)減少1734.03萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”的有關精神，2019年按不低于5%壓減“少數(shù)民族文學發(fā)展工程”、“設備設施改造經(jīng)費”等非剛性、非重點項目支出，同時重點保障了“文學創(chuàng)作扶持經(jīng)費”、“中國作家網(wǎng)運行費”等項目支出，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出17122.27萬元，占比87.92%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1496.85萬元，占比7.69%；住房保障支出（類）支出855萬元，占比4.39%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2019年年初預算數(shù)2256.70萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加188.60萬元，增幅9.12%。主要原因是：人員支出增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2019年年初預算數(shù)1864.16萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少568.95萬元，降幅23.38%。主要原因是：全國青年作家創(chuàng)作會議、中國當代文學網(wǎng)絡信息庫建設經(jīng)費等項目支出減少。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（項）2019年年初預算數(shù)89.80萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加17.79萬元，增幅24.70%。主要原因是：人員支出增加。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）2019年年初預算數(shù)2242.09萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少409.95萬元，降幅15.46%。主要原因是：文學館業(yè)務經(jīng)費和運行經(jīng)費支出減少。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）2019年年初預算數(shù)850.00萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加117.73萬元，增幅16.08%。主要原因是：2019年需開展的對外文學交流活動增加，文化和旅游交流與合作（項）支出相應增加。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2019年年初預算數(shù)6183.06萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少303.19萬元，降幅4.67%。主要原因是：少數(shù)民族文學發(fā)展工程支出減少。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）2019年年初預算數(shù)3351.46萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少441.84萬元，降幅11.65%。主要原因是：出版《人民文學》雜志外文版和《民族文學》漢、民文版培訓班項目支出減少。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2019年年初預算數(shù)285萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少20萬元，降幅6.56%。主要原因是：出版文學精品扶持經(jīng)費項目支出減少。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2019年年初預算數(shù)393.44萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少372.57萬元，降幅48.64%。主要原因是：實施養(yǎng)老保險改革后，退休費支出減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2019年年初預算數(shù)138.07萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少13.56萬元，降幅8.94%。主要原因是：人員支出減少。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年年初預算數(shù)712.45萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加712.45萬元。主要原因是：實施養(yǎng)老保險改革，自2019年起增加此項資金。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年年初預算數(shù)252.89萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加252.89萬元。主要原因是：實施職業(yè)年金改革，自2019年起增加此項資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年年初預算數(shù)510萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加101.97萬元，增幅24.99%。主要原因是：2019年人員增加，住房公積金支出增加。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年年初預算數(shù)75萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.14萬元，降幅0.19%。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年年初預算數(shù)270萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加9.91萬元，增幅3.81%。主要原因是：2019年人員增加，購房補貼支出增加。
三、關于中國作家協(xié)會2019年一般公共預算基本支出情況說明
中國作家協(xié)會2019年一般公共預算基本支出 6862.01萬元，其中：
人員經(jīng)費5279.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
日常公用經(jīng)費1582.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
四、關于中國作家協(xié)會2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
中國作家協(xié)會2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為695.47萬元，其中：因公出國（境）費430.39萬元，公務用車購置及運行費178.63萬元，公務接待費86.45萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少21.51萬元，降低3%。主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務用車購置及運行費支出。
五、關于中國作家協(xié)會2019年政府性基金預算支出情況說明
中國作家協(xié)會2019年沒有政府性基金預算支出。
六、關于中國作家協(xié)會2019年部門收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，中國作家協(xié)會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結轉。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國作家協(xié)會2019年收支總預算31277.36萬元。
七、關于中國作家協(xié)會2019年部門收入情況說明
中國作家協(xié)會2019年收入預算31277.36萬元，其中：上年結轉4390.24萬元，占比14.04%；一般公共預算撥款收入19474.12萬元，占比62.26%；事業(yè)收入5010萬元，占比16.02%；其他收入2403萬元，占比7.68%。
八、關于中國作家協(xié)會2019年部門支出情況說明
中國作家協(xié)會2019年支出預算31277.36萬元，其中：基本支出12025.01萬元，占比38.45%；項目支出19252.35萬元，占比61.55%。
九、其他重要事項的說明
（一）機關運行經(jīng)費
中國作家協(xié)會本級2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算1046.09萬元，較2018年預算減少60.94萬元，減少5.50%。主要原因是：按照預算核定標準的要求，機關運行經(jīng)費預算有所調(diào)整。
（二）政府采購情況
2019年中國作家協(xié)會所屬各預算單位政府采購預算總額4120萬元，其中：政府采購貨物預算1460萬元、政府采購工程預算1600萬元、政府采購服務預算1060萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年7月底，中國作家協(xié)會所屬各預算單位共有車輛45輛，其中，部級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）13輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車28輛，其他用車主要是除機要通信用車和應急保障用車之外的一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
2019年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于 2018 年預算績效情況說明
2018年實行績效目標管理的項目32個，涉及一般公共預算撥款14084.60萬元、基金預算0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款3877.40萬元、基金預算0萬元。2019年實行績效目標管理的項目27個，涉及一般公共預算撥款12612.11萬元、基金預算0萬元；納入績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款3652.95萬元、基金預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等文學活動所需的項目支出。
（九）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）機關服務（項）：指中國作協(xié)機關服務中心人員支出。
（十）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：指中國現(xiàn)代文學館基本支出、業(yè)務及運行所需的各項支出。
（十一）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外文學交流所需的項目支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學創(chuàng)作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。
（十三）文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社網(wǎng)出版?zhèn)鞑サ捻椖恐С觥?/p>
（十四）文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團扶持文學精品出版的項目支出。
（十五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員基本支出。
（十六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機構人員基本支出。
（十七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。
（十八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指在職人員的職業(yè)年金支出。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二十）住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
（二十一）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
（二十二）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十五）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
（二十六）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十七）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(二十八)機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
