中國作家協(xié)會(huì)2018年部門決算
中國作家協(xié)會(huì)2018年部門決算
目 錄
第一部分 中國作協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國作協(xié)概況
一、部門職責(zé)
中國作家協(xié)會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。
主要職責(zé)：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化自信、文化自覺和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊(duì)伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識(shí)，實(shí)施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動(dòng)多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵(lì)探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強(qiáng)文學(xué)公共服務(wù)，開展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻(xiàn)給人民。
（三）堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實(shí)踐，弘揚(yáng)中國精神、傳播中國價(jià)值、凝聚中國力量。
（四）加強(qiáng)文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評(píng)論工作，提倡和鼓勵(lì)不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚(yáng)與人為善、實(shí)事求是的文學(xué)批評(píng)風(fēng)氣，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會(huì)主義文學(xué)隊(duì)伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進(jìn)行創(chuàng)作與翻譯，加強(qiáng)各民族之間的文學(xué)交流，促進(jìn)少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會(huì)所屬報(bào)紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅(jiān)持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義旗幟，維護(hù)祖國統(tǒng)一，增進(jìn)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進(jìn)中外文學(xué)交流，積極參加國際文學(xué)活動(dòng)，增進(jìn)同各國作家的友誼，維護(hù)世界和平，促進(jìn)人類進(jìn)步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理，倡導(dǎo)會(huì)員自律，反映會(huì)員的意見和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，保障會(huì)員從事正當(dāng)文學(xué)活動(dòng)的自由。
（十一）組織全國性文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
（十二）加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會(huì)員從事創(chuàng)作、評(píng)論和其他文學(xué)活動(dòng)創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會(huì)員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。
（十三）做好所主管文學(xué)社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國作家協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公廳、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委（人事部）。
中國作家協(xié)會(huì)2018年部門決算包括中國作協(xié)本級(jí)決算及所屬11個(gè)事業(yè)單位決算,同比不變。
納入2018年部門決算編制范圍的單位詳見下表：
第二部分 2018年度部門決算表
2018年中國作協(xié)部門決算表如下：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
具體決算表數(shù)據(jù)詳見附表。
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第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)42108.20萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1169.07萬元，同比增長2.86%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)30547.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入22310.46萬元，占73.04%；事業(yè)收入5058.65萬元，占16.56%；其他收入3178.06萬元，占10.40%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)28124.21萬元，其中：基本支出11165.48萬元，占 39.70%；項(xiàng)目支出16958.74萬元，占 60.30%。
四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27499.01萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加396.15萬元，增幅1.46%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出20202.98萬元， 占本年支出合計(jì)的73.47%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少1210.26萬元，下降5.65%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出20202.98萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出18542.08萬元，占91.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出917.64萬元，占4.54%；住房保障（類）支出743.26萬元，占3.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26572.90萬元，支出決算為20202.98萬元，完成年初預(yù)算的76.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出減少。其中：
1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2167.20萬元，支出決算為2068.10萬元，完成年初預(yù)算的95.43%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2018年在職人員減少，基本支出相應(yīng)減少。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4260.20萬元，支出決算為2433.12萬元，完成年初預(yù)算的57.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，未全額支出。
3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為68.11萬元，支出決算為72.01萬元，完成年初預(yù)算的105.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，追加基本支出。
4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2793.18萬元，支出決算為2652.04萬元，完成年初預(yù)算的94.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國現(xiàn)代文學(xué)館2018年部分項(xiàng)目未全額支出。
5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）年初預(yù)算為1099.00萬元，支出決算為732.27萬元，完成年初預(yù)算的66.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年中國作協(xié)對(duì)外文學(xué)交流活動(dòng)中作家作品海外推廣工作未按原計(jì)劃開展。
6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為10370.14萬元，支出決算為6486.25萬元，完成年初預(yù)算的62.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年部分項(xiàng)目以前年度有結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年未全額支出。
7、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3534.90萬元，支出決算為3793.30萬元，完成年初預(yù)算的107.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年追加了中國作家網(wǎng)建設(shè)，支出相應(yīng)增加。
8、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為305.00萬元，支出決算為305.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為1026.63萬元，支出決算為766.01萬元，完成年初預(yù)算的74.61%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心統(tǒng)一支付范圍，支出相應(yīng)減少。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為150.54萬元，支出決算為151.63萬元，完成年初預(yù)算的100.72%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為435.00萬元，支出決算為408.03萬元，完成年初預(yù)算的93.80%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年使用部分2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金，個(gè)別單位未全額支出，略有結(jié)余。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為75.14萬元，完成年初預(yù)算的93.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度有結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年未全額支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為283.00萬元，支出決算為260.09萬元，完成年初預(yù)算的91.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)別單位未全額支出，略有結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出6673.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出5432.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)支出1241.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為716.98萬元，支出決算為677.74萬元，完成預(yù)算的94.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算430.32萬元，占63.49%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算166.41萬元，占24.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算81.01萬元，占11.95%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為430.39萬元，支出決算為430.32萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動(dòng)，以加強(qiáng)與外國文學(xué)組織的聯(lián)系，促進(jìn)對(duì)外文學(xué)交流，推進(jìn)中華文化走出去。費(fèi)用支出主要包括出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2018年中國作協(xié)出訪團(tuán)組15個(gè)，出訪人次84人次，出訪人員主要是全國各地的作家。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為200.14萬元，支出決算為166.41萬元，完成年初預(yù)算的83.15%。支出主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2018年年末中國作協(xié)本級(jí)及11個(gè)所屬事業(yè)單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為44輛。2018年中國作協(xié)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出166.41萬元，其中： 所屬單位公務(wù)用車購置支出為36.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出130.40萬元。因?yàn)轸斞肝膶W(xué)院更新2輛編制內(nèi)公務(wù)用車，導(dǎo)致比2017年增加29.21萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為86.45萬元，支出決算為81.01萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。支出主要用于單位按規(guī)定開支的外賓接待支出。根據(jù)接待外賓費(fèi)用管理辦法，中國作協(xié)接待費(fèi)主要是用于接待應(yīng)邀來我國訪問、參觀和參加各項(xiàng)文學(xué)交流、研討活動(dòng)的外國作家代表團(tuán)。2018年中國作協(xié)共接待國（境）外來訪團(tuán)組7個(gè)、來訪外賓103人次（不包括陪同人員）。國內(nèi)公務(wù)接待支出用于中國作協(xié)本級(jí)及所屬事業(yè)單位接待外地來京作家開展文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)支出81.01萬元，因接待人次減少，較2017年減少17.21萬元。
八、關(guān)于2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國作協(xié)組織對(duì) 2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目32個(gè)，共涉及資金23522.76萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的100%。
中國作協(xié)2018年對(duì)三個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，其中一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目“文學(xué)出版與傳播”，兩個(gè)二級(jí)項(xiàng)目“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)”和“少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”，共涉及預(yù)算資金6208.77萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我會(huì)2018年在中央部門決算中反映“文學(xué)創(chuàng)作與研究”和“文學(xué)出版與傳播”兩個(gè)一級(jí)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1.“文學(xué)創(chuàng)作與研究項(xiàng)目”績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為84.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10,281.38萬元，執(zhí)行數(shù)為7,015.36萬元，完成預(yù)算的68.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：組織多批作家深入生活，舉辦魯迅文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)，開展各類文學(xué)作品扶持；專款扶持了少數(shù)民族文學(xué)和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作；豐富了中國現(xiàn)代文學(xué)館的收藏和擴(kuò)大了現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作展覽內(nèi)容；開展了文學(xué)學(xué)術(shù)研究，加強(qiáng)了文藝創(chuàng)作與文藝批評(píng)互動(dòng)，充分發(fā)揮了文藝批評(píng)的作用；進(jìn)行了文學(xué)理論創(chuàng)新與研究，加強(qiáng)了文學(xué)評(píng)論研究。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初設(shè)置的個(gè)別指標(biāo)不夠科學(xué)；二是部分二級(jí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，改進(jìn)工作，突出中國作協(xié)的政治性、先進(jìn)性和群眾性。
2.“文學(xué)出版與傳播項(xiàng)目”績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為82.1分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4,509.75萬元，執(zhí)行數(shù)為4,109.13萬元，完成預(yù)算的91.1%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：堅(jiān)持了社會(huì)主義文藝思想；鞏固了主要文學(xué)刊物的主導(dǎo)地位，著力提升了辦刊質(zhì)量；擴(kuò)大了中國文學(xué)的對(duì)外影響，向其他國家傳播了中國文學(xué)；以多種形式加強(qiáng)了文藝宣傳工作；中國作家網(wǎng)正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，不利于績效評(píng)價(jià)和實(shí)際工作的開展，執(zhí)行過程中完成難度較大；二是文學(xué)刊物的發(fā)行需要進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)要求和實(shí)際工作開展情況，合理設(shè)置績效指標(biāo)，著力突出文學(xué)刊物的受眾面和影響力。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
《中國作家協(xié)會(huì)“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分 附件”。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出877.41萬元，比上年增加284.41萬元，增幅47.88%。增加的主要原因是2018年差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)支出增加。
（二）政府采購支出情況
2018年財(cái)政部批復(fù)我會(huì)政府采購支出預(yù)算為2152.40萬元，其中：貨物采購預(yù)算950.40萬元，工程采購預(yù)算32萬元，服務(wù)采購預(yù)算881萬元，資金來源中財(cái)政性資金2127萬元，其他資金25.40萬元。2018年我會(huì)政府采購實(shí)際支出1117.84萬元，其中：貨物采購422.95萬元（財(cái)政性資金410.06萬元，其他資金12.88萬元），工程采購188.56萬元（財(cái)政性資金188.56萬元，其他資金0萬元），服務(wù)采購506.33萬元（財(cái)政性資金500萬元，其他資金6.33萬元）。貨物、服務(wù)和工程政府采購支出均未超預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國作協(xié)共有車輛44輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車7輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車33輛,其他用車主要是單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報(bào)刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級(jí)行政人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級(jí)組織作家深入生活等各項(xiàng)支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級(jí)后勤人員工資支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指中國現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運(yùn)行所需的各項(xiàng)支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級(jí)組織作家對(duì)外交流所需的各項(xiàng)支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指中國作協(xié)本級(jí)及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動(dòng)所需的各項(xiàng)支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：主要指中國作協(xié)所屬報(bào)刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：主要指中國作家出版集團(tuán)按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于中國作協(xié)本級(jí)離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機(jī)構(gòu)人員支出和公用支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
二十四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。。
二十五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
中國作協(xié)組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件規(guī)定，中國作協(xié)對(duì)“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況。
（一）項(xiàng)目背景
“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容是由中國作協(xié)主辦的魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、茅盾文學(xué)獎(jiǎng)、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)等四個(gè)國家級(jí)文學(xué)大獎(jiǎng)評(píng)選、頒獎(jiǎng)等活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，獎(jiǎng)項(xiàng)旨在鼓勵(lì)優(yōu)秀文學(xué)作品的創(chuàng)作，遵循文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，貫徹“百花齊放、百家爭鳴”的方針，體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值的要求，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，堅(jiān)持導(dǎo)向性、公正性、權(quán)威性，褒獎(jiǎng)體現(xiàn)中國當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作思想高度和藝術(shù)水準(zhǔn)的優(yōu)秀作品，推動(dòng)中國社會(huì)主義文學(xué)事業(yè)的繁榮發(fā)展。
魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、茅盾文學(xué)獎(jiǎng)、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)均為四年評(píng)選一次。魯迅文學(xué)獎(jiǎng)設(shè)短篇小說、中篇小說、報(bào)告文學(xué)、詩歌、散文、理論評(píng)論、翻譯七個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。茅盾文學(xué)獎(jiǎng)為長篇小說獎(jiǎng)。全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”設(shè)長篇小說獎(jiǎng)、短篇小說獎(jiǎng)、詩歌獎(jiǎng)、散文獎(jiǎng)、報(bào)告文學(xué)獎(jiǎng)、翻譯獎(jiǎng)。全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)設(shè)小說、詩歌、童話、寓言、散文、報(bào)告文學(xué)、科幻文學(xué)、幼兒文學(xué)、青年作者短篇佳作等獎(jiǎng)項(xiàng)。
（二）項(xiàng)目目標(biāo)
2018年該項(xiàng)目開展魯迅文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，評(píng)選出短篇小說、中篇小說、報(bào)告文學(xué)、詩歌、散文、理論評(píng)論、翻譯七個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)不超過35部（各獎(jiǎng)項(xiàng)不超過5部）獲獎(jiǎng)作品；并通過魯迅文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，鼓勵(lì)優(yōu)秀文學(xué)創(chuàng)作，推動(dòng)文學(xué)的繁榮發(fā)展。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況
該項(xiàng)目主要是開展魯迅文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，評(píng)選出短篇小說、中篇小說、報(bào)告文學(xué)、詩歌、散文、理論評(píng)論、翻譯七個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)34部獲獎(jiǎng)作品；并通過魯迅文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，鼓勵(lì)優(yōu)秀文學(xué)創(chuàng)作，推動(dòng)文學(xué)的繁榮發(fā)展。
該項(xiàng)目年初預(yù)算總支出金額為682.40萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款497.40萬元，其他資金185萬元。調(diào)整后預(yù)算總支出金額為782.84萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款497.40萬元，其他資金285.44萬元。2018年項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政資金全部撥付到位，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)683.28萬元，執(zhí)行率87.28%。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)范圍和目的
本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象為“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，對(duì) “組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出及效果方面進(jìn)行較為全面的分析和評(píng)價(jià)，以客觀反映項(xiàng)目績效管理過程，促進(jìn)項(xiàng)目單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，提高資金使用效益。
（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
主要包括投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四個(gè)方面，滿分為100分。一是投入（10分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時(shí)情況等；二是產(chǎn)出（50分），主要評(píng)價(jià)實(shí)際完成率、完成及時(shí)情況等；三是效益（30分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響等；四是滿意度（10分），主要評(píng)價(jià)服務(wù)對(duì)象對(duì)工作的滿意度等。
（三）評(píng)價(jià)方法及實(shí)施
評(píng)價(jià)工作本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用比較法、專家咨詢（座談）法、公眾評(píng)判法等分析方法，對(duì)項(xiàng)目投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
（四）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為98.7分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目資金落實(shí)情況良好，中央財(cái)政資金到位率100%，且到位及時(shí)，能夠按照財(cái)務(wù)管理要求將資金足額撥付至項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目支出計(jì)劃進(jìn)行資金支付。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況
（一）投入指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評(píng)價(jià)得分8.7分。項(xiàng)目資金落實(shí)情況良好，中央財(cái)政資金到位率100%，且到位及時(shí)。資金撥付至項(xiàng)目單位后，能夠按照財(cái)務(wù)管理要求將資金足額、及時(shí)撥付。項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，項(xiàng)目績效目標(biāo)依據(jù)充分。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值50分，評(píng)價(jià)得分50分。魯迅文學(xué)獎(jiǎng)最終評(píng)獎(jiǎng)數(shù)量年度指標(biāo)為不小于35個(gè)，實(shí)際完成值為34個(gè)；獲獎(jiǎng)作品數(shù)量與參評(píng)作品數(shù)量的比率年度指標(biāo)為小于20%，實(shí)際完成值為2.47%。
（三）效益指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分30分。評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)促進(jìn)文學(xué)作品出版及改編為影視作品或其他藝術(shù)形式的情況年度指標(biāo)為大于20%，實(shí)際完成值為80%，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）滿意度指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評(píng)價(jià)得分10分。社會(huì)公眾或參評(píng)作者對(duì)評(píng)獎(jiǎng)工作的滿意度為100%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置完整性不足。項(xiàng)目根據(jù)主要工作內(nèi)容設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，凸顯本項(xiàng)目特點(diǎn)。但指標(biāo)相對(duì)簡單，沒有針對(duì)項(xiàng)目開展情況進(jìn)一步設(shè)置體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果的指標(biāo)。
五、相關(guān)建議
規(guī)范編制總體目標(biāo)，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)。建議項(xiàng)目單位在對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容充分掌握基礎(chǔ)上，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的績效目標(biāo)和指標(biāo)，避免出現(xiàn)效果指標(biāo)的缺失。
