中國作家協(xié)會2018年部門決算
中國作家協(xié)會2018年部門決算
目 錄
第一部分 中國作協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國作協(xié)概況
一、部門職責(zé)
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。
主要職責(zé)：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強(qiáng)文化自信、文化自覺和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強(qiáng)文學(xué)公共服務(wù)，開展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻(xiàn)給人民。
（三）堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實踐，弘揚中國精神、傳播中國價值、凝聚中國力量。
（四）加強(qiáng)文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作，提倡和鼓勵不同學(xué)術(shù)觀點和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學(xué)批評風(fēng)氣，切實加強(qiáng)對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會主義文學(xué)隊伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進(jìn)行創(chuàng)作與翻譯，加強(qiáng)各民族之間的文學(xué)交流，促進(jìn)少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會所屬報紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛國主義旗幟，維護(hù)祖國統(tǒng)一，增進(jìn)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進(jìn)中外文學(xué)交流，積極參加國際文學(xué)活動，增進(jìn)同各國作家的友誼，維護(hù)世界和平，促進(jìn)人類進(jìn)步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強(qiáng)協(xié)會管理，倡導(dǎo)會員自律，反映會員的意見和要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益，保障會員從事正當(dāng)文學(xué)活動的自由。
（十一）組織全國性文學(xué)評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎勵。
（十二）加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學(xué)活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。
（十三）做好所主管文學(xué)社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國作家協(xié)會內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)：辦公廳、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、社會聯(lián)絡(luò)部、對外聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委（人事部）。
中國作家協(xié)會2018年部門決算包括中國作協(xié)本級決算及所屬11個事業(yè)單位決算,同比不變。
納入2018年部門決算編制范圍的單位詳見下表：
第二部分 2018年度部門決算表
2018年中國作協(xié)部門決算表如下：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
具體決算表數(shù)據(jù)詳見附表。
點擊表格看詳情
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2018年度收、支總計42108.20萬元。與2017年相比，收、支總計各增加1169.07萬元，同比增長2.86%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計30547.17萬元，其中：財政撥款收入22310.46萬元，占73.04%；事業(yè)收入5058.65萬元，占16.56%；其他收入3178.06萬元，占10.40%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28124.21萬元，其中：基本支出11165.48萬元，占 39.70%；項目支出16958.74萬元，占 60.30%。
四、財政撥款收入支出總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計27499.01萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加396.15萬元，增幅1.46%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出20202.98萬元， 占本年支出合計的73.47%。與2017年相比，財政撥款支出減少1210.26萬元，下降5.65%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出20202.98萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出18542.08萬元，占91.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出917.64萬元，占4.54%；住房保障（類）支出743.26萬元，占3.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為26572.90萬元，支出決算為20202.98萬元，完成年初預(yù)算的76.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目支出減少。其中：
1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2167.20萬元，支出決算為2068.10萬元，完成年初預(yù)算的95.43%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2018年在職人員減少，基本支出相應(yīng)減少。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為4260.20萬元，支出決算為2433.12萬元，完成年初預(yù)算的57.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，未全額支出。
3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）年初預(yù)算為68.11萬元，支出決算為72.01萬元，完成年初預(yù)算的105.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，追加基本支出。
4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為2793.18萬元，支出決算為2652.04萬元，完成年初預(yù)算的94.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國現(xiàn)代文學(xué)館2018年部分項目未全額支出。
5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）年初預(yù)算為1099.00萬元，支出決算為732.27萬元，完成年初預(yù)算的66.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年中國作協(xié)對外文學(xué)交流活動中作家作品海外推廣工作未按原計劃開展。
6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）年初預(yù)算為10370.14萬元，支出決算為6486.25萬元，完成年初預(yù)算的62.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年部分項目以前年度有結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年未全額支出。
7、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）年初預(yù)算為3534.90萬元，支出決算為3793.30萬元，完成年初預(yù)算的107.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年追加了中國作家網(wǎng)建設(shè)，支出相應(yīng)增加。
8、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）年初預(yù)算為305.00萬元，支出決算為305.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為1026.63萬元，支出決算為766.01萬元，完成年初預(yù)算的74.61%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險管理中心統(tǒng)一支付范圍，支出相應(yīng)減少。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為150.54萬元，支出決算為151.63萬元，完成年初預(yù)算的100.72%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為435.00萬元，支出決算為408.03萬元，完成年初預(yù)算的93.80%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年使用部分2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金，個別單位未全額支出，略有結(jié)余。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為75.14萬元，完成年初預(yù)算的93.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度有結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年未全額支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）年初預(yù)算為283.00萬元，支出決算為260.09萬元，完成年初預(yù)算的91.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個別單位未全額支出，略有結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出6673.85萬元，其中：
人員經(jīng)費支出5432.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費支出1241.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為716.98萬元，支出決算為677.74萬元，完成預(yù)算的94.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算430.32萬元，占63.49%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算166.41萬元，占24.55%；公務(wù)接待費支出決算81.01萬元，占11.95%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費年初預(yù)算為430.39萬元，支出決算為430.32萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動，以加強(qiáng)與外國文學(xué)組織的聯(lián)系，促進(jìn)對外文學(xué)交流，推進(jìn)中華文化走出去。費用支出主要包括出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2018年中國作協(xié)出訪團(tuán)組15個，出訪人次84人次，出訪人員主要是全國各地的作家。
2、公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為200.14萬元，支出決算為166.41萬元，完成年初預(yù)算的83.15%。支出主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2018年年末中國作協(xié)本級及11個所屬事業(yè)單位財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為44輛。2018年中國作協(xié)公務(wù)用車購置及運行費支出166.41萬元，其中： 所屬單位公務(wù)用車購置支出為36.00萬元，公務(wù)用車運行支出130.40萬元。因為魯迅文學(xué)院更新2輛編制內(nèi)公務(wù)用車，導(dǎo)致比2017年增加29.21萬元。
3、公務(wù)接待費年初預(yù)算為86.45萬元，支出決算為81.01萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。支出主要用于單位按規(guī)定開支的外賓接待支出。根據(jù)接待外賓費用管理辦法，中國作協(xié)接待費主要是用于接待應(yīng)邀來我國訪問、參觀和參加各項文學(xué)交流、研討活動的外國作家代表團(tuán)。2018年中國作協(xié)共接待國（境）外來訪團(tuán)組7個、來訪外賓103人次（不包括陪同人員）。國內(nèi)公務(wù)接待支出用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位接待外地來京作家開展文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費支出81.01萬元，因接待人次減少，較2017年減少17.21萬元。
八、關(guān)于2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國作協(xié)組織對 2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評。其中，一級項目10個，二級項目32個，共涉及資金23522.76萬元，占項目支出預(yù)算總額的100%。
中國作協(xié)2018年對三個項目開展了重點績效評價，其中一個一級項目“文學(xué)出版與傳播”，兩個二級項目“組織文學(xué)評獎”和“少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”，共涉及預(yù)算資金6208.77萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我會2018年在中央部門決算中反映“文學(xué)創(chuàng)作與研究”和“文學(xué)出版與傳播”兩個一級項目績效評價結(jié)果。
1.“文學(xué)創(chuàng)作與研究項目”績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為84.8分。項目全年預(yù)算數(shù)10,281.38萬元，執(zhí)行數(shù)為7,015.36萬元，完成預(yù)算的68.2%。項目績效目標(biāo)完成情況：組織多批作家深入生活，舉辦魯迅文學(xué)獎評獎，開展各類文學(xué)作品扶持；?？罘龀至松贁?shù)民族文學(xué)和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作；豐富了中國現(xiàn)代文學(xué)館的收藏和擴(kuò)大了現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作展覽內(nèi)容；開展了文學(xué)學(xué)術(shù)研究，加強(qiáng)了文藝創(chuàng)作與文藝批評互動，充分發(fā)揮了文藝批評的作用；進(jìn)行了文學(xué)理論創(chuàng)新與研究，加強(qiáng)了文學(xué)評論研究。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初設(shè)置的個別指標(biāo)不夠科學(xué)；二是部分二級項目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，改進(jìn)工作，突出中國作協(xié)的政治性、先進(jìn)性和群眾性。
2.“文學(xué)出版與傳播項目”績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為82.1分。項目全年預(yù)算數(shù)4,509.75萬元，執(zhí)行數(shù)為4,109.13萬元，完成預(yù)算的91.1%。項目績效目標(biāo)完成情況：堅持了社會主義文藝思想；鞏固了主要文學(xué)刊物的主導(dǎo)地位，著力提升了辦刊質(zhì)量；擴(kuò)大了中國文學(xué)的對外影響，向其他國家傳播了中國文學(xué)；以多種形式加強(qiáng)了文藝宣傳工作；中國作家網(wǎng)正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，不利于績效評價和實際工作的開展，執(zhí)行過程中完成難度較大；二是文學(xué)刊物的發(fā)行需要進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項目目標(biāo)要求和實際工作開展情況，合理設(shè)置績效指標(biāo)，著力突出文學(xué)刊物的受眾面和影響力。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
《中國作家協(xié)會“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費”項目績效評價報告》見“第五部分 附件”。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出877.41萬元，比上年增加284.41萬元，增幅47.88%。增加的主要原因是2018年差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護(hù)）費支出增加。
（二）政府采購支出情況
2018年財政部批復(fù)我會政府采購支出預(yù)算為2152.40萬元，其中：貨物采購預(yù)算950.40萬元，工程采購預(yù)算32萬元，服務(wù)采購預(yù)算881萬元，資金來源中財政性資金2127萬元，其他資金25.40萬元。2018年我會政府采購實際支出1117.84萬元，其中：貨物采購422.95萬元（財政性資金410.06萬元，其他資金12.88萬元），工程采購188.56萬元（財政性資金188.56萬元，其他資金0萬元），服務(wù)采購506.33萬元（財政性資金500萬元，其他資金6.33萬元）。貨物、服務(wù)和工程政府采購支出均未超預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國作協(xié)共有車輛44輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車7輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車33輛,其他用車主要是單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級行政人員工資及機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等各項支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指中國作協(xié)本級后勤人員工資支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運行所需的各項支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外交流所需的各項支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動所需的各項支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團(tuán)按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項支出。
十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員離退休費和公用支出。
十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機(jī)構(gòu)人員支出和公用支出。
十七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
二十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
二十四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。。
二十五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
二十六、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
中國作協(xié)組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費項目績效評價報告
為加強(qiáng)財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件規(guī)定，中國作協(xié)對“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費”項目開展了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目基本情況。
（一）項目背景
“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費”項目實施內(nèi)容是由中國作協(xié)主辦的魯迅文學(xué)獎、茅盾文學(xué)獎、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎等四個國家級文學(xué)大獎評選、頒獎等活動所發(fā)生的費用，獎項旨在鼓勵優(yōu)秀文學(xué)作品的創(chuàng)作，遵循文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，貫徹“百花齊放、百家爭鳴”的方針，體現(xiàn)社會主義核心價值的要求，弘揚主旋律，提倡多樣化，堅持導(dǎo)向性、公正性、權(quán)威性，褒獎體現(xiàn)中國當(dāng)代文學(xué)創(chuàng)作思想高度和藝術(shù)水準(zhǔn)的優(yōu)秀作品，推動中國社會主義文學(xué)事業(yè)的繁榮發(fā)展。
魯迅文學(xué)獎、茅盾文學(xué)獎、全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎均為四年評選一次。魯迅文學(xué)獎設(shè)短篇小說、中篇小說、報告文學(xué)、詩歌、散文、理論評論、翻譯七個獎項。茅盾文學(xué)獎為長篇小說獎。全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”設(shè)長篇小說獎、短篇小說獎、詩歌獎、散文獎、報告文學(xué)獎、翻譯獎。全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎設(shè)小說、詩歌、童話、寓言、散文、報告文學(xué)、科幻文學(xué)、幼兒文學(xué)、青年作者短篇佳作等獎項。
（二）項目目標(biāo)
2018年該項目開展魯迅文學(xué)獎評獎活動，評選出短篇小說、中篇小說、報告文學(xué)、詩歌、散文、理論評論、翻譯七個獎項不超過35部（各獎項不超過5部）獲獎作品；并通過魯迅文學(xué)獎評獎活動，鼓勵優(yōu)秀文學(xué)創(chuàng)作，推動文學(xué)的繁榮發(fā)展。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況
該項目主要是開展魯迅文學(xué)獎評獎活動，評選出短篇小說、中篇小說、報告文學(xué)、詩歌、散文、理論評論、翻譯七個獎項34部獲獎作品；并通過魯迅文學(xué)獎評獎活動，鼓勵優(yōu)秀文學(xué)創(chuàng)作，推動文學(xué)的繁榮發(fā)展。
該項目年初預(yù)算總支出金額為682.40萬元，其中：當(dāng)年財政撥款497.40萬元，其他資金185萬元。調(diào)整后預(yù)算總支出金額為782.84萬元，其中：當(dāng)年財政撥款497.40萬元，其他資金285.44萬元。2018年項目一般公共預(yù)算財政資金全部撥付到位，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)683.28萬元，執(zhí)行率87.28%。
二、績效評價工作情況及評價結(jié)論
（一）評價范圍和目的
本次績效評價對象為“組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費”項目，對 “組織文學(xué)評獎活動經(jīng)費”項目的投入、過程、產(chǎn)出及效果方面進(jìn)行較為全面的分析和評價，以客觀反映項目績效管理過程，促進(jìn)項目單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，提高資金使用效益。
（二）評價指標(biāo)體系
主要包括投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四個方面，滿分為100分。一是投入（10分），主要評價項目立項規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時情況等；二是產(chǎn)出（50分），主要評價實際完成率、完成及時情況等；三是效益（30分），主要評價項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響等；四是滿意度（10分），主要評價服務(wù)對象對工作的滿意度等。
（三）評價方法及實施
評價工作本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，采用全面評價和重點評價相結(jié)合、現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，運用比較法、專家咨詢（座談）法、公眾評判法等分析方法，對項目投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四方面進(jìn)行綜合評價。
（四）評價結(jié)論
該項目績效評價得分為98.7分，綜合評價等級為“優(yōu)”。評價結(jié)果顯示，項目資金落實情況良好，中央財政資金到位率100%，且到位及時，能夠按照財務(wù)管理要求將資金足額撥付至項目單位，項目單位按照項目支出計劃進(jìn)行資金支付。
三、績效評價指標(biāo)完成情況
（一）投入指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評價得分8.7分。項目資金落實情況良好，中央財政資金到位率100%，且到位及時。資金撥付至項目單位后，能夠按照財務(wù)管理要求將資金足額、及時撥付。項目立項程序完整、規(guī)范，項目績效目標(biāo)依據(jù)充分。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值50分，評價得分50分。魯迅文學(xué)獎最終評獎數(shù)量年度指標(biāo)為不小于35個，實際完成值為34個；獲獎作品數(shù)量與參評作品數(shù)量的比率年度指標(biāo)為小于20%，實際完成值為2.47%。
（三）效益指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值30分，評價得分30分。評獎活動促進(jìn)文學(xué)作品出版及改編為影視作品或其他藝術(shù)形式的情況年度指標(biāo)為大于20%，實際完成值為80%，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）滿意度指標(biāo)分析
該指標(biāo)分值10分，評價得分10分。社會公眾或參評作者對評獎工作的滿意度為100%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
項目績效指標(biāo)設(shè)置完整性不足。項目根據(jù)主要工作內(nèi)容設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，凸顯本項目特點。但指標(biāo)相對簡單，沒有針對項目開展情況進(jìn)一步設(shè)置體現(xiàn)項目實施效果的指標(biāo)。
五、相關(guān)建議
規(guī)范編制總體目標(biāo)，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)。建議項目單位在對項目內(nèi)容充分掌握基礎(chǔ)上，設(shè)置符合項目特點的績效目標(biāo)和指標(biāo)，避免出現(xiàn)效果指標(biāo)的缺失。
